Automatisation des factures fournisseurs

Résolution du problème

Principe de la solution

Une fois numérisées, les factures fournisseurs font l'objet d'une reconnaissance et lecture automatique (LAD / RAD) puis présentées aux chargés de la comptabilité fournisseur pour vérification dans une interface de vidéocodage. Ces factures sont ensuite soumises automatiquement à validation afin d'obtenir le visa de bon à payer . Les personnes devant donner leur autorisation pour un règlement sont notifiées par email qu'une facture est en attente de lleur approbation. Le visa de bon à payer déclenche la mise en paiement de la facture dans les délais impartis.

Seuls quelques minutes et un accès internet suffisent pour automatiser votre processus de gestion des factures fournisseurs.

Les bénéfices

Une solution complète, des résultats tangibles

Capture et diffusion automatique des documents

			Bénéfices :
	Les factures reçues par fax ou numérisées sont transmises vers l'infrastructure sécurisée Esker on Demand pour traitement.		Suivi de toutes les factures reçues Gain de temps sur le traitement manuel et la circulation des factures Fini les factures égarées

Gestion informatisée de l'imputation comptable et des bons à payer

			Bénéfices:
	Chaque facture est traitée en fonction de règles prédéfinies basées sur des critères tels que le nom du fournisseur, le montant, le service acheteur, etc.		Assurance du contrôle de chaque règlement Approbations et règlements effectués dans les délais Réponse ponctuelle aux demandes de règlements Imputation des factures précise et ponctuelle

Audit, suivi et analyse

			Bénéfices :
	Le système enregistre l'ensemble des interventions effectuées tout au long du processus.		Suivi et analyse de l'efficacité du traitement des factures Identification et élimination des goulets d'étranglement Optimisation de la gestion des ressources

Automatisation de l'entrée des données et de l'archivage

			Bénéfices :
	Les données sont capturées automatiquement grâce à l'OCR (LAD) et la technologie de reconnaissance intelligente (RAD) qui permet de supprimer l'étape de la saisie. L'image de la facture est automatiquement conservée pour recherche ultérieure.		Diminution des erreurs de saisie des données Accès instantané aux documents pour résolution de litiges Sécurité et confidentialité grâce à la gestion des accès en fonction des profils utilisateurs Partage de documents entre utilisateurs autorisés

Capture

Envoi par e-mail, fax ou téléchargement de fichier
Capture et routage automatique des documents
Séparation de lots de factures
OCR
Reconnaissance optique intégrale des caractères
Reconnaissance des polices de caractères asiatiques
Analyse sémentique des données
Auto-apprentissage de la reconnaissance
Workflow
Imputation comptable et analystique des factures
Vérification des données de factures
Approbation de paiement à plusieurs niveaux
Prise en charge des pièces jointes
Gestion des exceptions
Notifications et rappels concernant les demandes de vérification ou de bons à payer
Gestionnaire d'absence du bureau
Intégration à l'ERP
Téléchargement des données (XML, texte ou fichier CSV)
Déblocage automatique de la facture
Réplication des bases de données nécessaires
Lien vers l'archive disponible directement depuis l'ERP
Archivage
Indexation des documents
Archivage des documents
Recherche et récupération des documents à partir de requêtes multi-critères
Recherche 'Full text'
Suivi & Reporting
Eléments d'audit du traitement des factures
Rapports d'analyse du processus
Rapports personnalisés disponibles
Fonctions d'export et de planification des rapports